Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SECRETARIA MUN.DA FAZENDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1486 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VERBAS RESCISÓRIAS ISMAEL TERHORST |
1.771,42 |
1.771,42 |
| 1.00 |
VERBAS RESCISÓRIAS ISMAEL TERHORST JORGE LUIZ DE OLIVEIRA |
5.535,35 |
5.535,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2013 |
VERBAS RESCISÓRIAS VERBAS RESCISÓRIAS ISMAEL TERHORST VERBAS RESCISÓRIAS ISMAEL TERHORST JORGE LUIZ DE OLIVEIRA |
7.306,77 |
|
|
| 06/05/2013 |
CF.EMPENHO 1486 |
|
7.306,77 |
|
| 24/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
75,01 |
| 28/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
772,93 |
| 17/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
923,48 |
| 19/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
5.535,35 |
| TOTAL |
7.306,77 |
7.306,77 |
7.306,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
