Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1487 |
Data de lançamento: |
06/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VERBAS RESCISÓRIAS GILMARA DE BORTOLI STEFANELLO |
1.042,92 |
1.042,92 |
| 1.00 |
VERBAS RESCISÓRIAS GILMARA DE BORTOLI STEFANELLO ELIZABETE PICCININ PEGORARO |
2.744,80 |
2.744,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2013 |
VERBAS RESCISÓRIAS VERBAS RESCISÓRIAS GILMARA DE BORTOLI STEFANELLO VERBAS RESCISÓRIAS GILMARA DE BORTOLI STEFANELLO ELIZABETE PICCININ PEGORARO |
3.787,72 |
|
|
| 06/05/2013 |
CF.EMPENHO 1487 |
|
3.787,72 |
|
| 24/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
159,78 |
| 17/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
992,92 |
| 19/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.635,02 |
| TOTAL |
3.787,72 |
3.787,72 |
3.787,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
