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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ALFACENTER COM SERV TELEFONIA E INFORM LTDARUA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1509	Data de lançamento:	07/05/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL MUNI CIPAL BOM PASTOR, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE/2013, CFE CONTRATO.	286,35	286,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2013	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL MUNI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA DO HOSPITAL MUNI CIPAL BOM PASTOR, REFERENTE AO 2º TRIMESTRE/2013, CFE CONTRATO.	286,35
07/05/2013	CFE EMPENHO Nº 1509		286,35
15/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			286,35
TOTAL		286,35	286,35	286,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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