O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OI S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1513 Data de lançamento: 07/05/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 232,22 232,22
1.00 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 283,11 283,11
1.00 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 74,90 74,90
1.00 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 - 3328-1258 327,05 327,05
1.00 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 - 3328-1258 - 3328-1363 186,15 186,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2013 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 - 3328-1258 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 - 3328-1258 - 3328-1363 1.103,43
07/05/2013 CFE EMPENHO Nº 1513 1.103,43
23/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.103,43
TOTAL 1.103,43 1.103,43 1.103,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.