Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1513 |
Data de lançamento: |
07/05/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 |
232,22 |
232,22 |
1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 |
283,11 |
283,11 |
1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 |
74,90 |
74,90 |
1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 - 3328-1258 |
327,05 |
327,05 |
1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 - 3328-1258 - 3328-1363 |
186,15 |
186,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2013 |
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 - 3328-1258 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1309 - 3328-1129 - 3328-1066 - 3328-1258 - 3328-1363 |
1.103,43 |
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07/05/2013 |
CFE EMPENHO Nº 1513 |
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1.103,43 |
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23/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.103,43 |
TOTAL |
1.103,43 |
1.103,43 |
1.103,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.