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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OI S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1515 Data de lançamento: 07/05/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - TELECOMUNICAÇÕES - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1200 204,53 204,53
1.00 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1200 - 3328-1360 859,03 859,03
1.00 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1200 - 3328-1360 - 3328-1107 491,73 491,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2013 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1200 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1200 - 3328-1360 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1200 - 3328-1360 - 3328-1107 1.555,29
07/05/2013 CFE EMPENHO Nº 1515 1.555,29
23/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.555,29
TOTAL 1.555,29 1.555,29 1.555,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.