MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1200
204,53
204,53
1.00
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1200 - 3328-1360
859,03
859,03
1.00
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1200 - 3328-1360 - 3328-1107
491,73
491,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2013
TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1200 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1200 - 3328-1360 TARIFAS TELEFONICAS RELATIVO AO MES ABRIL/2013: - 3328-1200 - 3328-1360 - 3328-1107
1.555,29
07/05/2013
CFE EMPENHO Nº 1515
1.555,29
23/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.555,29
TOTAL
1.555,29
1.555,29
1.555,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.