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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1549	Data de lançamento:	09/05/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DOS DO- SÍMETROS PELO PERPIODO DE 12 MESES À CONTAR DE 01.06.2013: DOSÍMETRO PADRÃO DE TORAX	192,00	192,00
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DOS DO- SÍMETROS PELO PERPIODO DE 12 MESES À CONTAR DE 01.06.2013: DOSÍMETRO PADRÃO DE TORAX DOSÍMETRO DE TORAX	192,00	192,00
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DOS DO- SÍMETROS PELO PERPIODO DE 12 MESES À CONTAR DE 01.06.2013: DOSÍMETRO PADRÃO DE TORAX DOSÍMETRO DE TORAX DESPESA DE EXPEDIÇÃO	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DOS DO- SÍMETROS PELO PERPIODO DE 12 MESES À CONTAR DE 01.06.2013: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DOS DO- SÍMETROS PELO PERPIODO DE 12 MESES À CONTAR DE 01.06.2013: DOSÍMETRO PADRÃO DE TORAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DOS DO- SÍMETROS PELO PERPIODO DE 12 MESES À CONTAR DE 01.06.2013: DOSÍMETRO PADRÃO DE TORAX DOSÍMETRO DE TORAX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DO DIREITO AO USO DOS DO- SÍMETROS PELO PERPIODO DE 12 MESES À CONTAR DE 01.06.2013: DOSÍMETRO PADRÃO DE TORAX DOSÍMETRO DE TORAX DESPESA DE EXPEDIÇÃO	504,00
03/06/2013	CFE EMPENHO Nº 1549		504,00
12/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			504,00
TOTAL		504,00	504,00	504,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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