Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1551 |
Data de lançamento: |
09/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - ESTAGIARIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - Servicos de estagiarios |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE REPASSE CONVÊNIO CIEE PARA: ANDREIA PIOVESAN, DAIELI RAUBER E JOCIELI DAS CHAGAS. |
759,20 |
759,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2013 |
VALOR REFERENTE REPASSE CONVÊNIO CIEE PARA: ANDREIA PIOVESAN, VALOR REFERENTE REPASSE CONVÊNIO CIEE PARA: ANDREIA PIOVESAN, DAIELI RAUBER E JOCIELI DAS CHAGAS. |
759,20 |
|
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| 09/05/2013 |
CFE EMPENHO Nº 151 |
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759,20 |
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| 17/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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759,20 |
| TOTAL |
759,20 |
759,20 |
759,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
