Nome do Credor: ESTRELAR COM DE BATERIAS E AUTO ELETRICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1560
Data de lançamento:
09/05/2013
Tipo de empenho:
Serviços/PF - MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULOS - Se
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA NO SISTEMA DE ARRANQUE DO ÔNIBUS IKF-0562, DO TRANSPORTE ESCOLAR.
758,00
758,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2013
SERVIÇOS DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA NO SISTEMA DE ARRANQUE SERVIÇOS DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA NO SISTEMA DE ARRANQUE DO ÔNIBUS IKF-0562, DO TRANSPORTE ESCOLAR.
758,00
09/05/2013
CFE EMPENHO Nº1560
758,00
20/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
758,00
TOTAL
758,00
758,00
758,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
