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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIA NORTE COLETA E TRASNPORTE DE RESIDUOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1561	Data de lançamento:	09/05/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETE E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE/QUIMICOS, CFE CONTRATO: - PERÍODO 01 A 31/01/2013	1.940,72	1.940,72
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETE E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE/QUIMICOS, CFE CONTRATO: - PERÍODO 01 A 31/01/2013 - PERÍODO 01 A 30/04/2013	1.674,30	1.674,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETE E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE/QUIMICOS, CFE CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETE E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE/QUIMICOS, CFE CONTRATO: - PERÍODO 01 A 31/01/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETE E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE/QUIMICOS, CFE CONTRATO: - PERÍODO 01 A 31/01/2013 - PERÍODO 01 A 30/04/2013	3.615,02
09/05/2013	CFE EMPENHO Nº 1561		3.615,02
20/05/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.615,02
TOTAL		3.615,02	3.615,02	3.615,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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