Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO TRANSPOR TE ESCOLAR: - IAY-9779
246,48
246,48
1.00
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO TRANSPOR TE ESCOLAR: - IAY-9779 - IAT-8119
246,48
246,48
1.00
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO TRANSPOR TE ESCOLAR: - IAY-9779 - IAT-8119 - IAV-8857
246,48
246,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2013
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO TRANSPOR TE ESCOLAR: VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO TRANSPOR TE ESCOLAR: - IAY-9779 VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO TRANSPOR TE ESCOLAR: - IAY-9779 - IAT-8119 VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DO TRANSPOR TE ESCOLAR: - IAY-9779 - IAT-8119 - IAV-8857
739,44
09/05/2013
CFE EMPENHO Nº 1563
739,44
20/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
739,44
TOTAL
739,44
739,44
739,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
