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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DETRAN/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1565 Data de lançamento: 09/05/2013
Tipo de empenho: Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS: - IJQ-3850 246,48 246,48
1.00 VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS: - IJQ-3850 - IRR-4289 109,96 109,96
1.00 VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS: - IJQ-3850 - IRR-4289 - IGN-4879 105,25 105,25
1.00 VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS: - IJQ-3850 - IRR-4289 - IGN-4879 - IGM-0678 109,96 109,96
1.00 VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS: - IJQ-3850 - IRR-4289 - IGN-4879 - IGM-0678 - IGM-0767 109,96 109,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2013 VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS: VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS: - IJQ-3850 VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS: - IJQ-3850 - IRR-4289 VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS: - IJQ-3850 - IRR-4289 - IGN-4879 VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS: - IJQ-3850 - IRR-4289 - IGN-4879 - IGM-0678 VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS: - IJQ-3850 - IRR-4289 - IGN-4879 - IGM-0678 - IGM-0767 681,61
09/05/2013 CFE EMPENHO Nº 1565 681,61
20/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 681,61
TOTAL 681,61 681,61 681,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.