Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: - ITF-7980
105,25
105,25
1.00
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: - ITF-7980 - IFD-0830
396,49
396,49
1.00
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: - ITF-7980 - IFD-0830 - ILA-7648
109,96
109,96
1.00
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: - ITF-7980 - IFD-0830 - ILA-7648 - ISJ-3987
105,25
105,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2013
VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: - ITF-7980 VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: - ITF-7980 - IFD-0830 VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: - ITF-7980 - IFD-0830 - ILA-7648 VALOR REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE: - ITF-7980 - IFD-0830 - ILA-7648 - ISJ-3987
716,95
09/05/2013
CFE EMPENHO Nº 1566
716,95
20/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
716,95
TOTAL
716,95
716,95
716,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
