Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
TRANSPORTE E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/05/2013, A SERVIÇOS DESTA COMO MOTORISTA, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 37/2013.
92,61
92,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2013
01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/05/2013, A SERVIÇOS DESTA 01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/05/2013, A SERVIÇOS DESTA COMO MOTORISTA, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 37/2013.
92,61
10/05/2013
CFE EMPENHO Nº 1580
92,61
20/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
92,61
TOTAL
92,61
92,61
92,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
