Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VILMAR KRUG PREDIGER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
159 |
Data de lançamento: |
15/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGTO DE PEQUENAS DESPESAS. |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2013 |
ADIANTAMENTO PARA PAGTO DE PEQUENAS DESPESAS. |
5.000,00 |
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| 15/01/2013 |
CFE EMPENHO 159 |
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852,50 |
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| 23/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
852,50 |
| 14/02/2013 |
CF.EMPENHO 159 |
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899,50 |
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| 18/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
899,50 |
| 01/03/2013 |
CF.EMPENHO 159 |
|
653,00 |
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| 07/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
653,00 |
| 25/03/2013 |
cf.empenho 159 |
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934,30 |
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| 27/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
934,30 |
| 11/04/2013 |
CF.EMPENHO 159 |
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912,60 |
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| 15/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
912,60 |
| 25/04/2013 |
CF.EMPENHO 159 |
|
748,10 |
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| 30/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
748,10 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
