Nome do Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES AURORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
160
Data de lançamento:
15/01/2013
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. PBFI - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - Servicos de assistencia social
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
Assistência Social - PBFI - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE VIAGENS DE TURISMO PARA GRUPOS DE 3º IDADE.
1.150,00
1.150,00
1.00
SERVIÇOS DE VIAGENS DE TURISMO PARA GRUPOS DE 3º IDADE. SERVIÇOS DE VIAGENS DE TURISMO PARA GRUPOS DE 3º IDADE.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2013
SERVIÇOS DE VIAGENS DE TURISMO PARA GRUPOS DE 3º IDADE. SERVIÇOS DE VIAGENS DE TURISMO PARA GRUPOS DE 3º IDADE. SERVIÇOS DE VIAGENS DE TURISMO PARA GRUPOS DE 3º IDADE.
3.650,00
15/01/2013
CFE EMPENHO 160
3.650,00
29/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
3.650,00
TOTAL
3.650,00
3.650,00
3.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
