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Exercício: 2013
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1604	Data de lançamento:	10/05/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - Com
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DA CAMARA
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2013 PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RÁDIO AM	13.475,00	13.475,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2013	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2013 PARA DIVULGAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2013 PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RÁDIO AM	13.475,00
01/07/2013	CONFORME EMPENHO Nº 1604		1.925,00
04/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.925,00
01/08/2013	CONFORME EMPENHO Nº 1604		1.925,00
07/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.925,00
03/09/2013	CONFORME EMPENHO Nº 1604		1.925,00
10/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.925,00
01/10/2013	CONFORME EMPENHO Nº 1604		1.925,00
08/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.925,00
25/10/2013	CONFORME EMPENHO Nº 1604		1.925,00
05/11/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.925,00
25/11/2013	CONFORME EMPENHO Nº 1604		1.925,00
03/12/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.925,00
17/12/2013	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-1.925,00
TOTAL		11.550,00	11.550,00	11.550,00
SALDO A PAGAR				0,00