Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE E ASSESSORIAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.73.00.00.00 - Transporte de servidores
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF PARA TALES ANDRÉ FERRI E LEONIR B. CANCIAN.
3.047,81
3.047,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2013
PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF PARA TALES ANDRÉ PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASILIA-DF PARA TALES ANDRÉ FERRI E LEONIR B. CANCIAN.
3.047,81
14/05/2013
CFE EMPENHO Nº 1621
3.047,81
23/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
3.047,81
TOTAL
3.047,81
3.047,81
3.047,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
