Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE E ASSESSORIAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
03 DIÁRIAS A BRASILIA-DF NOS DIAS 26 A 30/05/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉ- RIO DA SEGURANÇA E GABINETES DOS DEPUTADOS, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 46/2013.
1.986,33
1.986,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2013
03 DIÁRIAS A BRASILIA-DF NOS DIAS 26 A 30/05/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉ- RIO DA SEGURANÇA E GABINETES DOS DEPUTADOS, CFE AUTORIZAÇÃO 03 DIÁRIAS A BRASILIA-DF NOS DIAS 26 A 30/05/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, MINISTÉ- RIO DA SEGURANÇA E GABINETES DOS DEPUTADOS, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 46/2013.
1.986,33
14/05/2013
CFE EMPENHO Nº 1636
1.986,33
24/05/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.986,33
TOTAL
1.986,33
1.986,33
1.986,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
