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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LUBRIF. ROSSATO-SEDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1739 Data de lançamento: 29/05/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CONTRATO 001/2013. 13.675,73 13.675,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2013 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE CONTRATO 001/2013. 13.675,73
29/05/2013 CFE EMPENHO Nº 1739 13.675,73
06/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 13.675,73
TOTAL 13.675,73 13.675,73 13.675,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.