Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMATER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1761 |
Data de lançamento: |
29/05/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -EMATER |
| Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A EMATER RELATIVO AO MES MAIO 2013. |
4.167,18 |
4.167,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2013 |
DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A EMATER RELATIVO AO MES MAIO DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A EMATER RELATIVO AO MES MAIO 2013. |
4.167,18 |
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| 29/05/2013 |
CFE EMPENHO Nº 1761 |
|
4.167,18 |
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| 04/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.167,18 |
| TOTAL |
4.167,18 |
4.167,18 |
4.167,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
