Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ RECURSOS ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
Transporte Escolar - Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NUM TOTAL DE 1.368 KM, NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/JOSÉ BASÍLIO/ESQUINA GAUCHA, CFE TERMO ADITIVO 011/2013 AO CONTRATO 022/2011 - 18 DIAS.
4.500,72
4.500,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NUM TOTAL DE 1.368 KM, NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/JOSÉ BASÍLIO/ESQUINA GAUCHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NUM TOTAL DE 1.368 KM, NA LINHA RINCÃO DOS VALOS/JOSÉ BASÍLIO/ESQUINA GAUCHA, CFE TERMO ADITIVO 011/2013 AO CONTRATO 022/2011 - 18 DIAS.
4.500,72
06/06/2013
ANULAÇÃO DE EMPENHO CREDOR INDEVIDO
-4.500,72
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
