Serviços/PJ - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - Sem C
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR E POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO/2013.
1.762,97
1.762,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2013
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR E TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR E POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO/2013.
1.762,97
03/06/2013
CFE EMPENHO Nº 1848
1.762,97
10/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.762,97
TOTAL
1.762,97
1.762,97
1.762,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
