Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: HARTER, DIAS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
185 |
Data de lançamento: |
15/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SAUDE NAAB - NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAP - ESTAD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Apoio à Rede Hospitalar/ Hosp. Púb. Municipais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO NAAB |
244,84 |
244,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2013 |
MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO NAAB |
244,84 |
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| 15/01/2013 |
CF.EMPENHO 185 |
|
244,84 |
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| 25/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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244,84 |
| TOTAL |
244,84 |
244,84 |
244,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
