Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1870 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA DOBLO ITF-7980, DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2013 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA DOBLO ITF-7980, DO HOSPITAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA DOBLO ITF-7980, DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR. |
38,00 |
|
|
| 03/06/2013 |
CFE EMPENHO Nº 1870 |
|
38,00 |
|
| 19/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
38,00 |
| TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
