Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
01 DIARIA A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 11 A 12/06/2013, PARA PARTI CIPAR DE CAPACITAÇÃO AGHOS REABILITAÇÃO FISICA E AUDITIVA, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 55/2013.
225,30
225,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2013
01 DIARIA A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 11 A 12/06/2013, PARA PARTI CIPAR DE CAPACITAÇÃO AGHOS REABILITAÇÃO FISICA E AUDITIVA, CFE 01 DIARIA A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 11 A 12/06/2013, PARA PARTI CIPAR DE CAPACITAÇÃO AGHOS REABILITAÇÃO FISICA E AUDITIVA, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 55/2013.
225,30
03/06/2013
CFE EMPENHO Nº 1898
225,30
12/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
225,30
TOTAL
225,30
225,30
225,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
