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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1901	Data de lançamento:	03/06/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SIOPS/2013, PARA OS SERVIDORES JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS E JULIANE SE- GATTO DA ROSA.	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2013	TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SIOPS/2013, PARA OS SERVIDORES JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS E JULIANE SE- TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SIOPS/2013, PARA OS SERVIDORES JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS E JULIANE SE- GATTO DA ROSA.	800,00
03/06/2013	CFE EMPENHO Nº 1901		800,00
12/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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