Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CISA-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
192 |
Data de lançamento: |
21/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SAÚDE C/ REC DA ASSISTÊCIA FARMACÊUTICA BÁSI - FED |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
Farmácia Básica - Váriavel |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
5.119,70 |
5.119,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2013 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
5.119,70 |
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| 26/02/2013 |
CF.EMPENHO 192 |
|
4.349,60 |
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| 04/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.349,60 |
| 11/03/2013 |
CF.EMPENHO 192 |
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182,40 |
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| 14/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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182,40 |
| 25/03/2013 |
cf.empenho 192 |
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369,00 |
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| 02/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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369,00 |
| 03/06/2013 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO PELO NÃO FORNECIMENTO DOS MESDICAMENTOS |
-218,70 |
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| TOTAL |
4.901,00 |
4.901,00 |
4.901,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
