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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PROCERGS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1923	Data de lançamento:	03/06/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL E SRE-SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES MAIO/2013.	107,34	107,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2013	VALOR REFERENTE EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL E SRE-SERVIÇOS DE REDE VALOR REFERENTE EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL E SRE-SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA, RELATIVO AO MES MAIO/2013.	107,34
03/06/2013	CFE EMPENHO Nº 1923		107,34
17/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			107,34
TOTAL		107,34	107,34	107,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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