Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
02 DIARIAS A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 A 19.06.2013, PARA PAR- TICIPAR DE CURSO SIOPS/IGAM, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 057/2013.
450,60
450,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2013
02 DIARIAS A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 A 19.06.2013, PARA PAR- 02 DIARIAS A PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 A 19.06.2013, PARA PAR- TICIPAR DE CURSO SIOPS/IGAM, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 057/2013.
450,60
05/06/2013
CFE EMPENHO Nº 1934
450,60
17/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
450,60
TOTAL
450,60
450,60
450,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
