Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL/NO PAIS - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE RS NO DIA 10/06/2013 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 58/2013.
92,61
92,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2013
01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE RS NO DIA 10/06/2013 PARA TRANSPORTE DE 01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE RS NO DIA 10/06/2013 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE AUTORIZAÇÃO Nº 58/2013.
92,61
05/06/2013
CFE EMPENHO Nº 1936
92,61
17/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
92,61
TOTAL
92,61
92,61
92,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
