Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1969 |
Data de lançamento: |
07/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA POÇOS ARTESIANOS DO INTE RIOR DO MUNICIPIO. |
519,00 |
519,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA POÇOS ARTESIANOS DO INTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA POÇOS ARTESIANOS DO INTE RIOR DO MUNICIPIO. |
519,00 |
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| 07/06/2013 |
CFE EMPENHO Nº 1969 |
|
519,00 |
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| 01/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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519,00 |
| TOTAL |
519,00 |
519,00 |
519,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
