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Exercício: 2013
Nome do Credor: CLARISSA DA ROCHA FERNANDES - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2005	Data de lançamento:	10/06/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HS SEMANAIS DE AUXILIAR DE MONITOR NOS PROJETOS MUNICIPAIS TECENDO SABER JUNTO AO PAVILHÃO DA EX- POFORTE E CONSTRUINDO COM CRIATIVIDADE, JUNTO AO QUIOSQUE DA PRAÇA 03 DE MAIO, CFE CONTRATO E TERMO ADITIVO 016/2013.	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HS SEMANAIS DE AUXILIAR DE MONITOR NOS PROJETOS MUNICIPAIS TECENDO SABER JUNTO AO PAVILHÃO DA EX- POFORTE E CONSTRUINDO COM CRIATIVIDADE, JUNTO AO QUIOSQUE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HS SEMANAIS DE AUXILIAR DE MONITOR NOS PROJETOS MUNICIPAIS TECENDO SABER JUNTO AO PAVILHÃO DA EX- POFORTE E CONSTRUINDO COM CRIATIVIDADE, JUNTO AO QUIOSQUE DA PRAÇA 03 DE MAIO, CFE CONTRATO E TERMO ADITIVO 016/2013.	900,00
10/06/2013	CFE EMPENHO Nº 2005		900,00
19/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00