Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NADIR KAEMMERER WENDT-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2021 |
Data de lançamento: |
10/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CFE CONVITE Nº 001/2013. |
2.272,98 |
2.272,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2013 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CFE CONVITE Nº 001/2013. |
2.272,98 |
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| 10/06/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2021 |
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2.272,98 |
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| 01/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.272,98 |
| TOTAL |
2.272,98 |
2.272,98 |
2.272,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
