Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2061 |
Data de lançamento: |
12/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
5.819,78 |
5.819,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2013 |
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
5.819,78 |
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| 09/08/2013 |
CFE EMPENHO 2061 |
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4.294,98 |
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| 15/08/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2061 |
|
1.524,80 |
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| 20/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.524,80 |
| 20/11/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
4.294,98 |
| TOTAL |
5.819,78 |
5.819,78 |
5.819,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
