Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2131
Data de lançamento:
20/06/2013
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. VINCULADOS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INVESTIMENTOS NA SAÚDE C/ RECURSOS DO PMAQ
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
PMAQ - Prog Melhor Acesso e Qualid.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE SANITÁRIA DA LO CALIDADE DE FAZENDA COLORADOS.
452,00
452,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2013
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE SANITÁRIA DA LO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE SANITÁRIA DA LO CALIDADE DE FAZENDA COLORADOS.
452,00
20/06/2013
CFE EMPENHO Nº 2131
452,00
01/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
452,00
TOTAL
452,00
452,00
452,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
