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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: VIA NORTE COLETA E TRASNPORTE DE RESIDUOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2148	Data de lançamento:	20/06/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SAÚ- DE REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2013.	1.629,32	1.629,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SAÚ- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SAÚ- DE REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2013.	1.629,32
20/06/2013	CFE EMPENHO Nº 2148		1.629,32
01/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.629,32
TOTAL		1.629,32	1.629,32	1.629,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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