Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2164 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO ONIBUS 07 - SMECD. |
562,02 |
562,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO ONIBUS 07 - SMECD. |
562,02 |
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| 24/06/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2164 |
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562,02 |
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| 22/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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562,02 |
| TOTAL |
562,02 |
562,02 |
562,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
