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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2185	Data de lançamento:	24/06/2013
Tipo de empenho:	Material de Consumo destinado ao estoque - COM CON
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE CONTRATO 002/2013.	4.392,06	4.392,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2013	AQUISIÇÃO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA VEICULOS DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE CONTRATO 002/2013.	4.392,06
24/06/2013	CFE EMPENHO Nº 2185		4.392,06
02/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			4.392,06
TOTAL		4.392,06	4.392,06	4.392,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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