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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2186 Data de lançamento: 24/06/2013
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: TRANSPORTE E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÕ DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS DO SETOR DE OBRAS, CFE CONTRATO Nº 002/2013. 1.645,29 1.645,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2013 AQUISIÇÕ DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS DO AQUISIÇÕ DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS DO SETOR DE OBRAS, CFE CONTRATO Nº 002/2013. 1.645,29
24/06/2013 CFE EMPENHO Nº 2186 1.645,29
02/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.645,29
TOTAL 1.645,29 1.645,29 1.645,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.