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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IGOR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2186	Data de lançamento:	24/06/2013
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	TRANSPORTE E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÕ DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS DO SETOR DE OBRAS, CFE CONTRATO Nº 002/2013.	1.645,29	1.645,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2013	AQUISIÇÕ DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS DO AQUISIÇÕ DE GASOLINA, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA VEICULOS DO SETOR DE OBRAS, CFE CONTRATO Nº 002/2013.	1.645,29
24/06/2013	CFE EMPENHO Nº 2186		1.645,29
02/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.645,29
TOTAL		1.645,29	1.645,29	1.645,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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