Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JANICE ORLANDO ANTONELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2215 |
Data de lançamento: |
27/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A ASSISTEN- CIA SOCIAL. |
126,00 |
126,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2013 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A ASSISTEN- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A ASSISTEN- CIA SOCIAL. |
126,00 |
|
|
| 27/06/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2215 |
|
126,00 |
|
| 03/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
126,00 |
| TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
