Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO - FORTALEZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2220 |
Data de lançamento: |
27/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS/EQUIP/UTENSILIOS AGROPEC E |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
TRANSPORTE E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAMENTO DOS TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR MONOFASICO 3CV, PARA O SETOR DE LAVAGEM DO PARQUE DE MAQUINAS. |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2013 |
AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR MONOFASICO 3CV, PARA O SETOR DE LAVAGEM AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR MONOFASICO 3CV, PARA O SETOR DE LAVAGEM DO PARQUE DE MAQUINAS. |
850,00 |
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| 27/06/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2220 |
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850,00 |
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| 22/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
