Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2299 |
Data de lançamento: |
01/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
21 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CFE CARTA CONVITE Nº 0021/2013 |
623,50 |
623,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CFE CARTA CONVITE Nº 0021/2013 |
623,50 |
|
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| 22/07/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2299 |
|
623,50 |
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| 13/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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623,50 |
| TOTAL |
623,50 |
623,50 |
623,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
