Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: MONALISE FACCO SOARES |
Número do empenho: | 2301 | Data de lançamento: | 01/07/2013 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - Servicos de assistencia social | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 13 / 2012 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE TERMO ADITIVO 030/2012 AO CONTRATO 031/2012, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2013: - ATENDIMENTO POR UM PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL, 40 HS SEMA- NAIS, PARA: TRABALHO JUNTO ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ DE; PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE; ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES COM PROBLEMAS DE DEPRESSÃO, ANSIEDADE E DEPENDENCIA QUIMICA BEM COMO SUAS FAMÍLIAS. | 7.934,00 | 7.934,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/07/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE TERMO ADITIVO 030/2012 AO CONTRATO 031/2012, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2013: - ATENDIMENTO POR UM PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL, 40 HS SEMA- NAIS, PARA: TRABALHO JUNTO ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ DE; PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE; ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES COM PROBLEMAS DE DEPRESSÃO, ANSIEDADE E DEPENDENCIA QUIMICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE TERMO ADITIVO 030/2012 AO CONTRATO 031/2012, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2013: - ATENDIMENTO POR UM PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL, 40 HS SEMA- NAIS, PARA: TRABALHO JUNTO ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ DE; PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE; ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES COM PROBLEMAS DE DEPRESSÃO, ANSIEDADE E DEPENDENCIA QUIMICA BEM COMO SUAS FAMÍLIAS. | 7.934,00 | ||
01/07/2013 | CFE EMPENHO Nº 2301 | 7.934,00 | ||
01/08/2013 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DOTAÇÃO INDEVIDA | -7.934,00 | ||
01/08/2013 | ANULAÇÃO DE EMPENHO DOTAÇÃO INDEVIDA | -7.934,00 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |