| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLARISSA DA ROCHA FERNANDES - ME |
| Número do empenho: | 2302 | Data de lançamento: | 01/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA NAS OFICINAS: PINTURA, BORDA DO, CROCHÊ E FUXICO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CONTRATO Nº 019/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2013. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA NAS OFICINAS: PINTURA, BORDA DO, CROCHÊ E FUXICO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CONTRATO Nº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA NAS OFICINAS: PINTURA, BORDA DO, CROCHÊ E FUXICO, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE CONTRATO Nº 019/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2013. | 4.000,00 | ||
| 01/07/2013 | CFE EMPENHO Nº 2302 | 4.000,00 | ||
| 10/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
