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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GIORDANO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2303	Data de lançamento:	01/07/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL BOM PASTOR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTES MARCIAIS, 08 HS SEMA NAIS, CFE CONTRATO Nº 015/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2013.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTES MARCIAIS, 08 HS SEMA NAIS, CFE CONTRATO Nº 015/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE ARTES MARCIAIS, 08 HS SEMA NAIS, CFE CONTRATO Nº 015/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/06/2013.	2.000,00
01/07/2013	CFE EMPENHO Nº 2303		2.000,00
01/08/2013	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DOTAÇÃO INDEVIDA		-2.000,00
01/08/2013	ANULAÇÃO DE EMPENHO DOTAÇÃO INDEVIDA.	-2.000,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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