Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE ALIMENTOS FORTALEZA LTDA-MERCADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2363 |
Data de lançamento: |
01/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSA- TO. |
129,83 |
129,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2013 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSA- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A EMEI VÓ JUSTINA ROSSA- TO. |
129,83 |
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| 01/07/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2363 |
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129,83 |
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| 12/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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129,83 |
| TOTAL |
129,83 |
129,83 |
129,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
