Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SINDICATO SERV PUBLICOS MUN FORT DOS VALOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2390 |
Data de lançamento: |
02/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARIFAS TELEFONICAS - PLANO CLARO REFERENTE AO PERÍODO DE 22.06 A 21.07.2013. |
1.010,58 |
1.010,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2013 |
TARIFAS TELEFONICAS - PLANO CLARO REFERENTE AO PERÍODO DE 22.06 TARIFAS TELEFONICAS - PLANO CLARO REFERENTE AO PERÍODO DE 22.06 A 21.07.2013. |
1.010,58 |
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| 02/07/2013 |
CFE EMPENHO Nº 2390 |
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1.010,58 |
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| 15/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.010,58 |
| TOTAL |
1.010,58 |
1.010,58 |
1.010,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
