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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SINDICATO SERV PUBLICOS MUN FORT DOS VALOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2390 Data de lançamento: 02/07/2013
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: COMUNICAÇÕES
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TARIFAS TELEFONICAS - PLANO CLARO REFERENTE AO PERÍODO DE 22.06 A 21.07.2013. 1.010,58 1.010,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2013 TARIFAS TELEFONICAS - PLANO CLARO REFERENTE AO PERÍODO DE 22.06 TARIFAS TELEFONICAS - PLANO CLARO REFERENTE AO PERÍODO DE 22.06 A 21.07.2013. 1.010,58
02/07/2013 CFE EMPENHO Nº 2390 1.010,58
15/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.010,58
TOTAL 1.010,58 1.010,58 1.010,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.