Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PROCKT HOTEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2410	Data de lançamento:	02/07/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE E ASSESSORIAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NO DIA 12.07.2013, PARA O ASSES- SOR JURIDICO JULIO STEFANELLO FACCO.	53,80	53,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2013	DESPESA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NO DIA 12.07.2013, PARA O ASSES- DESPESA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NO DIA 12.07.2013, PARA O ASSES- SOR JURIDICO JULIO STEFANELLO FACCO.	53,80
02/07/2013	CFE EMPENHO Nº 2410		53,80
15/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			53,80
TOTAL		53,80	53,80	53,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®