Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PROCKT HOTEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2414	Data de lançamento:	02/07/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESA DE HOSPEDAGEM PARA MARLISE ELICKER, NO DIA 12.07.2013, A SERVIÇO DESTA EM PORTO ALEGRE-RS.	124,00	124,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2013	DESPESA DE HOSPEDAGEM PARA MARLISE ELICKER, NO DIA 12.07.2013, A DESPESA DE HOSPEDAGEM PARA MARLISE ELICKER, NO DIA 12.07.2013, A SERVIÇO DESTA EM PORTO ALEGRE-RS.	124,00
02/07/2013	CFE EMPENHO Nº 2414		124,00
16/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			124,00
TOTAL		124,00	124,00	124,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®