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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:34.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PROCERGS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2418	Data de lançamento:	02/07/2013
Tipo de empenho:	Serviços/PF - SERVIÇO APOIO ADMIN/TECNICO/OPERACIO
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL CONTRATO DRC-125/2013 AB E SRE-SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA CONTRATO DRC-125/2013- AA, RELATIVO AO MES JUNHO/2013.	113,38	113,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2013	VALOR REFERENTE EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL CONTRATO DRC-125/2013 AB E SRE-SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA CONTRATO DRC-125/2013- VALOR REFERENTE EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL CONTRATO DRC-125/2013 AB E SRE-SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA CONTRATO DRC-125/2013- AA, RELATIVO AO MES JUNHO/2013.	113,38
02/07/2013	CFE EMPENHO Nº 2418		113,38
16/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			113,38
TOTAL		113,38	113,38	113,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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